ISO Maßnahmenplan
Aktionsplan zur Umstellung auf die ISO 9001:2015
Übersicht typischer Anpassungen bei der Umstellung auf die ISO 9001:2015 mit Bezug auf Normpunkt, erforderliche Maßnahme und betroffenen Bereich.
| Normpunkt 2015 | Was ist zu tun? | Wo |
|---|---|---|
| Unternehmenshandbuch | Punkt 1 „Einleitung“ entfällt. | Musterhandbuch ISO 9001:2015 |
| Festlegen des Anwendungsbereichs des Qualitätsmanagementsystems (4.3) | Punkt 7 „Ausschluß“ wird Punkt 1. Überschrift umbenennen in „Anwendungsbereich“. Begriff „Geltungsbereich“ in „Anwendungsbereich“ ändern. „Ausschluß“ in „nicht anwendbare Anforderungen“ ändern. | Musterhandbuch ISO 9001:2015 |
| Kommunikation (7.4) | Punkt 4 „Ressourcen“ anpassen: Die interne und externe Kommunikation zwischen den Verantwortlichen erfolgt schriftlich oder durch persönliche Gespräche und regelmäßige Besprechungen. Themen sowie Termine werden nach Bedarf festgelegt. | Musterhandbuch ISO 9001:2015 |
| Die oberste Leitung muss eine Q-Politik festlegen, überprüfen und aufrechterhalten, die … (5.2.1) | Bei der Q-Politik / Unternehmenspolitik / Philosophie ergänzen: „Hiermit verpflichtet sich die Geschäftsleitung zur Aufrechterhaltung, Weiterentwicklung und Verbesserung des Qualitätsmanagementsystems sowie der Erfüllung zutreffender Anforderungen.“ | Musterhandbuch ISO 9001:2015 |
| Rollen, Verantwortlichkeiten und Befugnisse (5.3) | Beim Qualitätsbeauftragten ergänzen: „Sicherstellen, dass die Anforderungen der Norm erfüllt werden“. | Musterhandbuch ISO 9001:2015 |
| Rollen, Verantwortlichkeiten und Befugnisse (5.3) |
Beim GF ergänzen:
• Freigabe der Managementbewertung und sonstiger QM-Dokumente • Sicherstellen, dass die Prozesse die beabsichtigten Ergebnisse liefern • Integrität des QM-Systems bei Änderungen sicherstellen • Förderung der Kundenorientierung in allen Bereichen |
Musterhandbuch ISO 9001:2015 |
| Freigabe von Produkten und Dienstleistungen (8.6) |
Ergänzen bei Fertigung / Dienstleistung:
• Freigabe von Produkten |
Musterhandbuch ISO 9001:2015 |
| Dokumentierte Information (7.5 ff.) |
Lenkung von Dokumenten, Daten und Aufzeichnungen ergänzen:
Das Unternehmenshandbuch mit den Anlagen liegt als Papierform im Büro aus. Die Verteilung erfolgt als PDF-Datei über das EDV-Netzwerk. Ausgedruckte Versionen sind nur Ansichtsexemplare. Die gültige Version ist nur digital ersichtlich. Erstellung / Aktualisierung Bei der Erstellung und Aktualisierung von Dokumenten ist eine Lenkung anzubringen, z. B. Dateiname, Ersteller, Freigabe, Datum. Änderungen werden gekennzeichnet, z. B. farblich markiert. Überprüfung / Genehmigung Die Überprüfung von Dokumenten erfolgt durch die in der Matrix festgelegten Verantwortlichen. Durch die Veröffentlichung des Dokuments gilt dieses als freigegeben. |
Musterhandbuch ISO 9001:2015 |
| Keine Normforderung interne Verbesserung | Matrix Aufzeichnungen und Aufbewahrungszeitraum: Spalte EDV / Papier ergänzen. Hier wird angegeben, ob die Aufzeichnungen digital oder in Papierform vorliegen bzw. aufbewahrt werden. | Musterhandbuch ISO 9001:2015 |
| Prozesse | ||
| Qualitätsmanagementsystem und dessen Prozesse (4.4) | Bei Führungsprozessen den Prozess „Risikoanalyse“ ergänzen. | Prozesslandkarte |
| Qualitätsmanagementsystem und dessen Prozesse (4.4) | Führungsprozess Schulung anpassen: „Schulungen und Kompetenzen“. | Prozesslandkarte |
| Kommunikation mit dem Kunden (8.2.1) | Ergänzen: Spezifische Anforderungen an Notfallmaßnahmen werden bei Bedarf mit dem Kunden festgelegt. | PB Anfrage- und Auftragsprozess |
| Überprüfung von Anforderungen in Bezug auf Produkte und Dienstleistungen (8.2.3) | Ergänzen: Auftragsbestätigung bei Bedarf erstellen und an Kunden senden. | PB Anfrage- und Auftragsprozess |
| Maßnahmen zum Umgang mit Risiken und Chancen (6.1 ff.) | Als Eingabedokument die Risikoanalyse ergänzen. | PB Managementbewertung |
| Maßnahmen zum Umgang mit Risiken und Chancen (6.1 ff.) | Bei Eingabeprozess Risikoanalyse ergänzen. | PB Vorbeugungs-, Korrektur- und Verbesserungsmaßnahmen |
| Nichtkonformität und Korrekturmaßnahmen (10.2) |
Ergänzen: Hierbei muss Folgendes berücksichtigt werden:
a) den Zweck der Änderung und jede mögliche Konsequenz daraus b) die Integrität des Qualitätsmanagementsystems c) die Verfügbarkeit von Ressourcen d) die Zuweisung oder erneute Zuweisung von Verantwortungen und Befugnissen |
PB Vorbeugungs-, Korrektur- und Verbesserungsmaßnahmen |
| Kompetenz (7.2) | Überschrift anpassen: „Schulungen und Kompetenzen“. | PB Schulungen |
| Weitere Maßnahmen | ||
| Nachweise aktualisieren | Siehe Checkliste Nachweise. | Dokumentation / Nachweisliste |
| Risikobewertung durchführen | Risikobewertung erstellen und dokumentieren. | Risikobewertung / Risikoanalyse |
| Internes Audit durchführen | Daraus ergeben sich weitere Maßnahmen. | Auditprogramm / Auditbericht |
Ihr Partner für eine erfolgreiche Zertifizierung
Ein Managementsystem muss verständlich sein – und funktionieren.
Ich unterstütze Unternehmen seit über 20 Jahren beim praxisnahen Aufbau und der Weiterentwicklung von Managementsystemen nach ISO Standard– ohne unnötige Bürokratie.
Mein Ansatz: klare Strukturen, einfache Sprache, gelebte Prozesse.
Waldemar Peters
Bereit, Ihr Unternehmen auf die nächste Stufe zu heben? Kontaktieren Sie uns heute und starten Sie den Weg zur ISO Zertifizierung
“Die Firma standardISO begleitet uns seit einem Jahr bei der Aufrechterhaltung unserer DIN ISO 9001. Trotz bestehender Lücken aus der vorherigen Betreuung wurden wir kompetent und sicher auf den aktuellen Stand gebracht. Das letzte Überwachungsaudit haben wir erfolgreich bestanden – in einer durchweg professionellen und angenehmen Atmosphäre. Eine klare Weiterempfehlung.”
⭐⭐⭐⭐⭐
H. Igelbrinck – Geschäftsführung Z.I.S. Kunststoff GmbH
“Insbesondere die sehr kompetente Beratung, sowie die koordinierte und zügige Durchführung des Projekt hat uns sehr überzeugt” ⭐⭐⭐⭐⭐
B. Swierzy –
Geschäftsführung – Swierzy CNC Produktionstechnik GmbH
“Sehr gute professionelle Arbeit. Preis-Leistung stimmt. Zuverlässig und effizient!
Immer wieder gern!” ⭐⭐⭐⭐⭐
M. Martens
Geschäftsführung – Marten Studio GmbH
“Ich war sehr beeindruckt von der professionellen Beratung, dem zuvorkommenden Service und dem günstigen Preis. Unser Unternehmen ist sehr zufrieden!” ⭐⭐⭐⭐⭐
A. Maier – Geschäftsführung – MAIER Fahrzeugtechnik GmbH & Co. KG